自治区文联2017年部门预算公示

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刊发时间:

2017-12-11

   

作者:

宁夏回族自治区文学艺术界联合会
2017年部门预算公示
第一部分  单位概况
一、主要职能
    宁夏回族自治区文学艺术界联合会（简称宁夏文联）是宁夏回族自治区党委领导的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
    宁夏文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文学艺术精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。
二、部门预算单位构成
宁夏文联为区本级一级预算单位，纳入2017年部门预算编制的单位为宁夏文联本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

 

第二部分  宁夏文联2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                 单位：万元
收     入
支     出
项    目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2373.86　
一、本年支出
1080.56　
1080.56　
　
（一）一般公共预算财政拨款
　
（一）一般公共服务支出
　
　
　
（二）政府性基金预算财政拨款
　
（二）外交支出
　
　
　
　
　
（三）国防支出
　
　
　
　
　
（四）公共安全支出
　
　
　
　
　
（五）教育支出
　
　
　
　
　
（六）科学技术支出
　
　
　
　
　
（七）文化体育与传媒支出
900　
900　
　
　
　
（八）社会保障和就业支出
204.92　
204.92　
　
　
　
（九）医疗卫生与计划生育支出
79.83　
79.83　
　
　
　
（十）节能环保支出
　
　
　
　
　
（十一）城乡社区支出
　
　
　
　
　
（十二）农林水支出
　
　
　
　
　
（十三）交通运输支出
　
　
　
　
　
（十四）资源勘探信息等支出
　
　
　
　
　
（十五）商业服务业等支出
　
　
　
　
　
（十六）金融支出
　
　
　
　
　
（十七）国土海洋气象等支出
　
　
　
　
　
（十八）住房保障支出
108.35　
108.35　
　
　
　
（十九）粮油物资储备支出
　
　
　
　
　
（二十）其他支出
　
　
　
 
 
 
 
 
 
二、上年结转结余
　
　二、年末结转结余
　
　
　
（一）一般公共预算财政拨款
　
（一）一般公共预算财政拨款
　
　
　
（二）政府性基金预算财政拨款
　
（二）政府性基金预算财政拨款
　
　
　
收入总计
2373.66　
支出总计：2373.66
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
 
 
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
                                                                   单位：万元
功能分类科目
2017年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
 
自治区文学艺术界联合会
2373.66
2373.66
2253.66
120
 
 
 
　2012901
　行政运行
1080.56　
1080.56　
1080.56　
　
　
　
　
　2070110
　文化交流与合作
120　
120　
120　
　
　
　
　
　2070111
　文化创作与保护
215　
215　
215　
　
　
　
　
　2070108
　文化活动
125　
125　
125　
　
　
　
　
2070199
其他文化支出
440
440
320
120
 
 
 
　　　　　　　　　　2080504
未归口管理的行政单位离退休
41.64
41.64
41.64
 
 
 
 
　　　　　　　　　　2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
116.63　
116.63　
116.63　
　
　
　
　
　　　　　　　　　　2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
46.65
46.65
46.65
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
46.65
46.65
46.65
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
33.18
33.18
33.18
 
 
 
 
2210201
住房公积金
78.43
78.43
78.43
 
 
 
 
　2210203
　购房补贴
29.92
　
29.92
　
29.92
　
　
　
　
　
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
                                                                   单位：万元
功能分类科目
2016年执行数
 
2017年预算数
2017年预算数与2016年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
增减额
增减%
自治区文学艺术界联合会
　
2373.66
1443.66　
930　
 
 
　2012901
　行政运行
1034.03　
1080.56　
1050.56　
30　
46.53
4.5%
　2070110
　文化交流与合作
80
120　
 
120　
40
50%
　2070111
　文化创作与保护
316.49
215　
 
215　
-101.49
-32.07%
　2070108
　文化活动
2.80
125　
 
125　
122.2
4364%
2070199
其他文化支出
325.59
440
 
440
114.41
35.14%
　　　　　　　　　　2080504
未归口管理的行政单位离退休
237.34
41.64
41.64
 
-195.7
-82.46%
　　　　　　　　　　2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.65
116.63　
116.63　
 
55.98
92.30%
　　　　　　　　　　2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
　
46.65
46.65
　
46.65
100%
2101102
事业单位医疗
65.05　
46.65
46.65
　
-18.4
-28.29%
2101103
公务员医疗补助
9.89
33.18
33.18
 
23.29
235.49%
2210201
住房公积金
65.02　
78.43
78.43
　
13.41
20.62%
　2210203
　购房补贴
8.04　
29.92
　
29.92
　
　
21.88
272.13%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                                   单位：万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1443.66
1269.48
174.18
301
一、工资福利支出
1052.08
1052.08
 
30101
基本工资
347.68
347.68
 
30102
津贴补贴
206.52
206.52
 
30103
奖金
28.97
28.97
 
30104
社会保障缴费
66.24
66.24
 
 
机关事业单位基本养老保险缴费
116.63
116.63
 
 
职业年金缴费
46.65
46.65
 
30106
伙食补助费
 
 
 
30107
绩效工资
 
 
 
30199
其他工资福利支出
239.39
239.39
 
302
二、商品和服务支出
174.18
 
174.18
30201
办公费
17.4
 
17.4
30202
印刷费
2
 
2
30203
咨询费
 
 
 
30204
手续费
0.17
 
0.17
30205
水费
0.8
 
0.8
30206
电费
8
 
8
30207
邮电费
8
 
8
30208
取暖费
8.77
 
8.77
30209
物业管理费
22.74
 
22.74
30211
差旅费
15
 
15
30212
因公出国（境）费用
10　
　
10　
30213
维修（护）费
6
 
6
30214
租赁费
 
 
 
30215
会议费
2.92
 
2.92
30216
培训费
18.63
 
18.63
30217
公务接待费
1.5
 
1.5
30218
专用材料费
 
 
 
30224
被装购置费
 
 
 
30225
专用燃料费
 
 
 
30226
劳务费
7.2
 
7.2
30227
委托业务费
 
 
 
30228
工会经费
6.44
 
6.44
30229
福利费
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
8
 
8
30239
其他交通费用
30.61
 
30.61
30240
税金及附加费用
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
 
 
303
三、对个人和家庭的补助
217.4
217.4
 
30301
离休费
40.24
40.24
 
30302
退休费
 
 
 
30303
退职（役）费
 
 
 
30304
抚恤金
 
 
 
30305
生活补助
 
 
 
30306
救济费
 
 
 
30307
医疗费
20.08
20.08
 
30308
助学金
 
 
 
30309
奖励金
 
 
 
30310
生产补贴
 
 
 
30311
住房公积金
78.43
78.43
 
30312
提租补贴
 
 
 
30313
购房补贴
29.92
29.92
 
30314
采暖补贴
48.73
48.73
 
30315
物业服务补贴
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
四、其他资本性支出
 
 
 
30102
办公设备购置
 
 
 
30103
专用设备购置
 
 
 
30107
信息网络及软件购置更新
 
 
 
30199
其他资本性支出
　
　
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
2016年预算数
2016年执行数
2017年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
24.5
0
23
 
23
1.5
14.96
 
13.93
 
13.93
1.03
41.5
30
10
 
10
1.5
 
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
                                                       单位：万元
功能分类科目
2017年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
　无
无
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
 
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                 单位：万元
收     入
支     出
项    目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
　
一、本年支出
2373.66　
2373.66　
　
（一）一般公共预算财政拨款
2373.66　
（一）一般公共服务支出
1080.5　
1080.5　
　
（二）政府性基金预算财政拨款
　
（二）外交支出
　
　
　
（三）事业收入
　
（三）国防支出
　
　
　
（四）事业单位经营收入
　
（四）公共安全支出
　
　
　
（五）其他收入
　
（五）教育支出
　
　
　
　
　
（六）科学技术支出
　
　
　
　
　
（七）文化体育与传媒支出
900　
900　
　
　
　
（八）社会保障和就业支出
204.92　
204.92　
　
　
　
（九）医疗卫生与计划生育支出
79.83　
79.83　
　
　
　
（十）节能环保支出
　
　
　
　
　
（十一）城乡社区支出
　
　
　
　
　
（十二）农林水支出
　
　
　
　
　
（十三）交通运输支出
　
　
　
　
　
（十四）资源勘探信息等支出
　
　
　
　
　
（十五）商业服务业等支出
　
　
　
　
　
（十六）金融支出
　
　
　
　
　
（十七）国土海洋气象等支出
　
　
　
　
　
（十八）住房保障支出
108.35　
108.35　
　
　
　
（十九）粮油物资储备支出
　
　
　
　
　
（二十）其他支出
　
　
　
二、上年结转结余
　
　
　
　
　
其中：一般公共预算财政拨款
　
二、年末结转结余
　
　
　
政府性基金预算财政拨款
　
其中：一般公共预算财政拨款
　
　
　
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
收入总计
2373.66　
支出总计:2373.66
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
 
 
八、部门收入总表
部门收入总表
                                                                         单位：万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
 
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中：纳入财政专户管理的非税收入
事业单位经营收入
 
 
 
　2012901
　行政运行
1080.56　
 
1080.56　
1080.56　
 
 
 
 
 
 
 
 
　2070110
　文化交流与合作
120　
 
120　
120　
 
 
 
 
 
 
 
 
　2070111
　文化创作与保护
215　
 
215　
215　
 
 
 
 
 
 
 
 
　2070108
　文化活动
125　
 
125　
125　
 
 
 
 
 
 
 
 
2070199
其他文化支出
440
 
440
320
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　2080504
未归口管理的行政单位离退休
41.64
 
41.64
41.64
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
116.63　
 
116.63　
116.63　
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
46.65
 
46.65
46.65
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
46.65
 
46.65
46.65
 
 
 
 
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
33.18
 
33.18
33.18
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
78.43
 
78.43
78.43
　
　
　
　
　
　
　
　
　2210203
　购房补贴
29.92
　
 
29.92
　
29.92
　
　
　
　
　
　
　
　
　
                             
 
九、部门支出总表
部门支出总表
                                                                       单位：万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
 
 
2373.66
1443.66
930
 
 
 
　2012901
　行政运行
1080.56　
1050.56　
30　
　
　
　
　2070110
　文化交流与合作
120　
 
120　
　
　
　
　2070111
　文化创作与保护
215　
 
215　
　
　
　
　2070108
　文化活动
125　
 
125　
　
　
　
2070199
其他文化支出
440
 
440
　
　
　
　　　　　　　　　　2080504
未归口管理的行政单位离退休
41.64
41.64
 
　
　
　
　　　　　　　　　　2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
116.63　
116.63　
 
　
　
　
　　　　　　　　　　2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
46.65
46.65
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
46.65
46.65
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
33.18
33.18
 
 
 
 
2210201
住房公积金
78.43
78.43
 
 
 
 
　2210203
　购房补贴
29.92
　
29.92
　
 
 
 
 
 

 

第三部分  宁夏文联2017年部门预算情况说明
一、关于宁夏文联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
　宁夏文联2017年财政拨款收支总预算 2373.66万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2373.66万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 1080.56万元、文化体育与传媒支出900万元、社会保障和就业支出204.92万元、医疗卫生与计划生育支出79.83万元、住房保障支出108.35万元。
二、关于宁夏文联2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏文联2017年一般公共预算拨款基本支出1443.66万元，比2016年执行数据减少54.69万元，下降2.38%。其中：
人员经费1269.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费174.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏文联2017年一般公共预算拨款项目支出930万元，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算30万元，比2016年执行数据增加30万元，增长100%。主要用于宁夏文联第八次代表大会会议费。
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）2017年预算120万元，比2016年执行数据增加40万元，主要用于对外文艺交流。
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2017年预算215万元，比2016年执行数据减少101.49万元，主要用于文化创作经费。
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2017年预算125万元，比2016年执行数据增加122.2万元，主要用于文化艺术活动经费。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算440万元，比2016年执行数据增加114.41万元，主要用于单位文艺资源库建设和各协会业务经费。
三、关于宁夏文联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏文联2017年“三公”经费财政拨款预算数为41.5万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加17万元，其中：因公出国（境）费增加30万元，主要原因为2017年我单位有出国计划；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因无新购置；公务用车运行费减少13万元，主要原因公车改革收回我单位4辆车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变动。
     四、关于宁夏文联2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏文联2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏文联2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
    五、关于宁夏文联2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，宁夏文联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2373.66万元，支出总预算2373.66万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2373.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
支出预算包括：基本支出1443.66万元，占60.82%；项目支出930万元，占39.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
    六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，宁夏文联本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算174.18万元，比2016年预算增加49.73万元，增长39.96%。
（二）政府采购情况
2017年，宁夏文联政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，宁夏文联占用使用国有资产总体情况为房屋1630.51平方米，价值355.24万元；土地    684.15平方米；车辆6辆，价值158.16万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值173.68万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋1630.51平方米，价值355.24万元；土地    684.15平方米；车辆6辆，价值158.16万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值173.68万元。
无所属单位
（四）预算绩效情况
2017年宁夏文联一般公共预算项目支出为930万元，重点项目绩效评价内容为文联一带一路文化活动经费125万元、文化交流与合作120万元，我单位将严格按照相关规章制度执行，确保项目资金有效合理的使用。
 
名词解释
    一、三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
    二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 
    四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    五、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。
    六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。